Przyjmowanie dokumentów zakupowych

W celu wprowadzenia do systemu faktury zakupowej, należy przejść do zakładki Zakup → Dokumenty i wybrać opcję Przyjmij dokument, po czym rozwinie się lista, z której wybieramy jaki rodzaj dokumentu chcemy wprowadzić:

Faktura zakupu
Rachunek zakupu
Faktura importowa
Nabycie wewnątrzwspólnotowe
Przyjęcie zewnętrzne (PZ)

W formularzu dokumentu podajemy:

Numer dokumentu zakupu
Datę przyjęcia i datę zakupu
Dane dostawy
Pozycję

UWAGA!
Aby stan magazynowy i cena zakupu średnioważona aktualizowała się bezpośrednio po wprowadzeniu faktury zakupowej należy wybrać pozycję z wcześniej utworzonych kartotek lub w sytuacji gdy jest to nowy produkt, założyć mu kartotekę magazynową.