Przyjmowanie dokumentów zakupowych
W celu wprowadzenia do systemu faktury zakupowej, należy przejść do zakładki Zakup → Dokumenty i wybrać opcję Przyjmij dokument, po czym rozwinie się lista, z której wybieramy jaki rodzaj dokumentu chcemy wprowadzić:
- Faktura zakupu
- Rachunek zakupu
- Faktura importowa
- Nabycie wewnątrzwspólnotowe
- Przyjęcie zewnętrzne (PZ)
W formularzu dokumentu podajemy:
- Numer dokumentu zakupu
- Datę przyjęcia i datę zakupu
- Dane dostawy
- Pozycję
Aby stan magazynowy i cena zakupu średnio ważona aktualizowała się bezpośrednio po wprowadzeniu faktury zakupowej należy wybrać pozycję z wcześniej utworzonych kartotek lub w sytuacji gdy jest to nowy produkt, założyć mu kartotekę magazynową.
Wyszukiwanie kartoteki magazynowej
Zakładanie kartoteki dla nowego produktu
