Korekty

Faktury korygujące wystawia się w przypadku, gdy po wystawieniu faktury dokumentującej sprzedaż lub zaliczkę:

• udzielono rabatu lub obniżki ceny,
• podwyższono cenę,
• dokonano zwrotu,
• stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.

Korekty w systemie Firmino

W celu wystawienia korekty do faktury wybieramy opcję „Wystaw dokument”, następnie w oknie dialogowym określamy typ dokumentu „Korekta” i wyszukujemy w bazie dokument, który zamierzamy korygować. W sytuacji, gdy taki dokument nie istnieje w systemie, należy zaznaczyć opcję „Dokument źródłowy nie istnieje”.

Następnie pojawi się strona z formularzem dokumentu, gdzie określamy jakie elementy w porównaniu do dokumentu źródłowego uległy zmianie.

Przed samym zapisaniem konieczne jest również podanie powodu korekty.