Zamówienia
Firmino pozwala na przyjmowanie (ewidencjonowanie) zamówień od odbiorców. Na podstawie wprowadzonego zamówienia możemy później wygenerować fakturę lub też przyjąć zaliczkę.
W celu przyjęcia zamówienia należy przejść do zakładki Sprzedaż → Zamówienia i kliknąć w opcję Dodaj zamówienie. Pojawi się formularz analogiczny do formularza faktury, jedyną różnicą w wypełnieniu jest podanie dodatkowej informacji jaki rodzaj dokumentu zostanie wystawiony po zrealizowaniu zamówienia (faktura, paragon, dostawa wewnątrzwspólnotowa, itp.). Wypełniamy to w danych podstawowych.
Dalej postępujemy już standardowo jak przy wystawianiu faktury, podajemy kontrahenta, pozycje, sposób rozliczenia, itd.
- Logo firmy na fakturze
- Zmiana wyglądu faktury (szablony wydruków)
- Faktury w języku obcym
- Lista niezapłaconych dokumentów w uwagach faktury
- Nabywca i odbiorca na fakturze
- Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych
- Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych
- Własna seria numeracji faktur
- Kod SWIFT na fakturze
- „Oryginał” i „Kopia” na wydruku faktury
- Duplikat faktury
- Proformy
- Korekty
- Pieczęć prewencyjna (windykacyjna) na fakturze
- Bonifikata, Rabat, Upust, Opust – zmiana nagłówka kolumny
- Ukrywanie pola „Miejsce wystawienia”
- Podpis i pieczęć na fakturze
- Cena jednostkowa brutto zamiast netto
- Zmienne (miesiąc, rok) w nazwie pozycji na fakturze
- Domyślne ustawienia dokumentu
- Szablon wiadomości z wysłaną fakturą
- Uwagi na wydruku faktury
- Dokumenty nierozliczone
- Dokumenty rozliczone
- Rozliczenia
- Kasa
- Bank
- Źródła rejestrowania spłat dokumentów
- Dodawanie dokumentu kasowego (KP, KW)
- Dodawanie dokumentu bankowego (BP, BW)
- Prowadzenie kilku kas
- Prowadzenie kilku banków/a>
- Raport kasowy
- Import transakcji bankowych
- Masowe rozliczanie dokumentów