Przypomnienia o płatności i wezwania do zapłaty
Ręczne wysłanie przypomnienia/wezwania
System automatycznie realizuje wysyłkę przypomnień o płatności i wezwań do zapłaty, według ustalonego harmonogramu. Natomiast istnieje możliwość ręcznego (ad hoc) wysłania przypomnienia/wezwania. W tym celu należy przejść do zakładki Windykacja -> Dokumenty podlegające windykacji, następnie na liście dokumentów wybrać Akcje -> Wyślij przypomnienie.
Czy artykuł był pomocny?
- Domyślne ustawienia dokumentu
- Szablon wiadomości z wysłaną fakturą
- Logo firmy na fakturze
- Zmiana wyglądu faktury (szablony wydruków)
- Faktury w języku obcym
- Seria numeracji faktur
- Konto bankowe
- IBAN i SWIFT na fakturze
- Nabywca i odbiorca na fakturze
- GTU – Grupy towarów i usług
- Kody rodzajów transakcji
- Podpis i pieczęć na fakturze
- Pieczęć prewencyjna (windykacyjna) na fakturze
- Lista niezapłaconych dokumentów w uwagach faktury
- Bonifikata, Rabat, Upust, Opust – zmiana nagłówka kolumny
- Ukrywanie pola „Miejsce wystawienia”
- Cena jednostkowa brutto zamiast netto
- Podsumowanie w PLN na dokumentach walutowych
- Zmienne (miesiąc, rok) w nazwie pozycji na fakturze
- „Oryginał” i „Kopia” na wydruku faktury
- Duplikat faktury
- Proformy
- Korekty
- Uwagi na wydruku faktury
- Uruchomienie modułu „Księgowość Online”
- Wprowadzanie kosztów
- Rozliczanie miesiąca
- Księga Przychodów i Rozchodów
- Ewidencja Przychodu (Ryczałt)
- Rejestr VAT
- Składki ZUS
- Podatek dochodowy
- Środki Trwałe
- Schematy księgowania podatku VAT dokumentów kosztowych
- Zwolnienie z ZUS w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej
- Ulgi Podatkowe
- Dokumenty nierozliczone
- Dokumenty rozliczone
- Rozliczenia
- Kasa
- Bank
- Źródła rejestrowania spłat dokumentów
- Dodawanie dokumentu kasowego (KP, KW)
- Dodawanie dokumentu bankowego (BP, BW)
- Prowadzenie kilku kas
- Prowadzenie kilku banków
- Raport kasowy
- Import transakcji bankowych
- Masowe rozliczanie dokumentów