1. Przejdź do Magazyn → Produkty.
2. Wybierz produkt, który chcesz przypisać do grupy.
3. Otwórz edycję produktu i przejdź do zakładki Grupy.
4. Wskaż grupę lub grupy, do których produkt ma należeć.

Moduł Magazyn w Streamsoft Firmino służy do prowadzenia gospodarki magazynowej, w tym pracy z produktami, dokumentami magazynowymi i inwentaryzacją. Jego włączenie jest potrzebne wtedy, gdy chcesz ewidencjonować stany magazynowe i korzystać z funkcji związanych z obsługą magazynu. Po aktywacji modułu w systemie pojawią się dodatkowe funkcjonalności.

1. Przejdź do Ustawienia → Moduły → Magazyn.
2. Zaznacz opcję Włącz obsługę Magazynu.
3. Kliknij Zapisz.

Po zapisaniu zmian w menu pojawi się sekcja Magazyn z zakładkami Produkty, Dokumenty i Inwentaryzacja. Dzięki temu możesz rozpocząć konfigurację magazynów, dodawanie produktów oraz pracę na dokumentach magazynowych. W module Analizy będą również dostępne narzędzia do analiz magazynowych.

Pełną dokumentację modułu Magazyn, znajdziesz tutaj: https://www.firmino.pl/pomoc/magazyn/

W sytuacji, gdy wystawiamy dokument walutowy, ale chcemy żeby na wydruku poza podsumowaniem w obcej walucie znalazła się również informacja o łącznej wartości w PLN, wystarczy że przejdziemy do Ustawienia → Wydruki → Inne i zaznaczymy opcję „Drukuj dodatkowo podsumowanie w PLN dla dokumentów walutowych”

Po wydrukowaniu dokumentu podsumowanie będzie wyglądało następująco:

Ta funkcja pozwala automatycznie umieścić na wydruku faktury listę niezapłaconych dokumentów danego kontrahenta. Może to być przydatne, jeśli chcesz przypomnieć kontrahentowi o zaległych płatnościach bez przygotowywania osobnego zestawienia. Ustawienie działa w obszarze wydruków faktury i wpływa na treść uwag drukowanych na dokumencie.

1. Przejdź do Ustawienia → Wydruki → Uwagi, etykiety.

2. Odszukaj opcję odpowiadającą za wyświetlanie listy niezapłaconych dokumentów w uwagach faktury.

3. Wybierz jeden z dostępnych wariantów:

• Nie drukuj – funkcja pozostaje wyłączona i lista niezapłaconych dokumentów nie będzie pojawiać się na wydruku faktury.
• Drukuj niezapłacone – system doda do uwag faktury wszystkie niezapłacone dokumenty danego kontrahenta.
• Drukuj niezapłacone (po terminie) – system doda do uwag tylko te niezapłacone dokumenty, dla których minął już termin płatności.

4. Kliknij Zapisz.

Ta opcja pozwala zmienić nazwę nagłówka kolumny, w której na dokumentach prezentowana jest wysokość rabatu dla kontrahenta. Dzięki temu możesz dopasować nazewnictwo używane w systemie i na wydrukach do terminologii stosowanej w swojej firmie. Ustawienie wykonuje się w obszarze konfiguracji wydruków.

1. Przejdź do zakładki Ustawienia → Wydruki → Uwagi, etykiety.
2. Odszukaj pole Nagłówek dla bonifikaty.
3. Wybierz nazwę nagłówka, której chcesz używać: Bonifikata, Rabat, Upust lub Opust.
4. Kliknij Zapisz. 

W celu usunięcia pola „Miejsce wystawienia” z wydruku faktury, należy przejść do zakładki Ustawienia → Wydruki → Inne i zaznaczyć parametr Ukrywaj pole „Miejsce wystawienia”

Pieczęć prewencyjna to grafika umieszczana na wydruku faktury, najczęściej używana wtedy, gdy firma współpracuje z kancelarią prawną lub podmiotem zajmującym się obsługą wierzytelności. Jej dodanie pozwala umieszczać na fakturach oznaczenie o charakterze windykacyjnym bez ręcznej edycji każdego dokumentu. Aby z niej korzystać, trzeba mieć przygotowany odpowiedni plik graficzny z pieczęcią.

1. Przejdź do Ustawienia → Wydruki → Pieczęć prewencyjna.
2. Wgraj plik graficzny z pieczęcią prewencyjną.
3. Zapisz zmiany, klikając Zapisz.